中储粮以“大智慧”融入内控体系

LiangyouO

中储粮以“大智慧”融入内控体系

        近年来，随着政策性粮食(包括最低收购价粮和临储粮)库存的持续高企，在监管高库存与推进“去库存”过程中，防控风险的压力也逐步加大。作为中国最大的农产品储备集团，中储粮总公司在企业管理制度改革及岗位内控体系建设方面以“大智慧”融入，提出“源头严防、过程严控、损失严追、责任严究”系统防控风险总要求，确立了直属企业岗位内控体系建设新思路。

        中储粮利用岗位内控对关键点的梳理，深入推动风控与业务有机融合，从业务源头着手控制风险;贯彻过程从严，利用业务流程的规范化设计，把防控措施落实到各业务环节，形成协调配合、相互制约、齐抓共管的风险防控格局;贯彻责任严究，以岗位内控所明确的职责，实施责任倒查，通过责任追究推动责任落实。

        据了解，中储粮的岗位内控体系建设就是按照“横向到边、纵向到底、责任到岗”的要求，形成“一图(业务流程图)、两库(规章制度库、风险提示库)、三册(企业内控手册、部门内控手册、岗位内控手册)”的框架体系。

        自2016年8月开始，中储粮在直属企业岗位内控体系建设试点工作基础上，累计梳理了850个业务流程、2636个业务风险点、3097条控制措施、706部规章制度和266个直属企业“三定”岗位，编制了318部内控手册。在试点基础上编制了全系统指引模板，覆盖购销管理、仓储管理、库外监管、资金和补贴管理、资产管理、合同管理等178个业务类型，穿透了各类业务板块和职能部门。

        截至2017年7月末，中储粮总公司27家分(子)公司的33家岗位内控建设标杆企业全部完成“一图、两库、三册”岗位内控体系建设，并开展了试运行。

        中央储备粮是保障国家粮食安全的重要支柱、关系国家经济安全的战略物资，在备战备荒、应急救灾等方面发挥着重要作用。中储粮对直属企业岗位内控体系建设的新思路的提出与落实，为储备粮的数量真实、质量良好做出了有力的保障。

（来源：中华粮网）